Карта коррупционных рисков
| Раздел работы | Базовые показатели | Область деятельности, где возможны коррупционные риски | Меры профилактики | Контроль/ Исполнитель |
|---|---|---|---|---|
| Закупка медицинских изделий и медицинского оборудования | Объем финансирования по статьям «лекарственные средства и изделия медицинского назначения», медицинское оборудование. Количество наименований закупаемых медицинских изделий и медицинского оборудования. |
1. Составление назначенными лицами технических заданий на закупку. 2. Выбор комиссией победителя процедуры закупок. |
1. Контроль за заданиями на закупку. 2. Защита назначенными лицами составленных заданий на закупку. 3. Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений и принятие мер дисциплинарного воздействия в рамках действующего законодательства. |
Главный врач, назначенные приказом лица |
| Повышение уровня квалификации | Согласно заявкам (плановым и с учетом производственной необходимости) | 1. Обоснованность заявок на выдачу направлений на обучение (врачи, средний медицинский персонал и иные работники). |
1. Предупреждение о персональной ответственности лиц, составляющих и представляющих специалистам по кадрам заявки. 2. Предупреждение о персональной ответственности работников кадровой службы за своевременность и обоснованность поданных заявок в вышестоящую организацию. |
Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, работники кадровой службы |
| Аттестация на соответствие занимаемой должности | Согласно законодательству о сроках проведения аттестации |
1. Формирование характеризующего материала, отражающего результаты трудовой деятельности. 2. Лоббирование интересов лиц, аттестуемых на соответствие занимаемой должности. |
Предупреждение о персональной ответственности руководителей структурных подразделений, председателя и состава комиссии по аттестации на соответствие занимаемой должности за обоснованность принимаемых решений, так и экзаменуемых за нарушение антикоррупционного законодательства. | Главный врач, заместители главного врача, председатель аттестационной комиссии |
| Хозяйственные операции (начисление заработной платы, проведение ремонтов и др.) | Объем финансирования по статьям: «заработная плата», «начисления на заработную плату». Объем финансирования по статье «оплата текущего ремонта зданий и помещений». Объем финансирования по статье «капитальный ремонт». |
1. Начисление заработной платы на карт-счета сотрудников. 2. Взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих и капитальных ремонтов, включение в акты сдачи-приемки выполненных работ фактически не выполненных объемов работ, стоимости материалов сверх нормативного расхода. |
1. Проведение как внутреннего, так и внешнего (наем аудиторов) аудита финансово-хозяйственной деятельности. | Главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер |
| Экспертная деятельность, военно-призывная комиссия |
1. Сроки пребывания на больничном листе в период лечения в стационаре, поликлинике. 2. Ежегодное освидетельствование призывников. |
1. Оформление и выдача листков нетрудоспособности. 2. Обоснованность выдачи больничных листов. 3. Правильность вынесения заключений о продлении больничного листка в период лечения в стационаре. 4. Выдача заключений врачебно-консультационной комиссии и военно-призывной комиссии. |
1. Ежеквартальное проведение выборочных мониторингов для оценки качества оказания медицинской помощи и проведения медицинской экспертизы. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности председателей врачебно-консультативных комиссий с применением мер дисциплинарного воздействия в рамках действующего законодательства. |
Главный врач, заместители главного врача |
| Призывная комиссия |
1. Выдача заключения о состоянии здоровья призывника. 2. Соблюдение протоколов обследования. 3. Своевременное направление на дополнительные исследования призывников в стационарные учреждения здравоохранения. 4. Выдача заключения о годности (негодности) к службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь. |
1. Проведение мониторинга деятельности призывной комиссии для оценки качества выдачи заключений о годности (негодности) службе в Вооруженных Силах Республики Беларусь. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности председателей призывных комиссий с применением мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения при осуществлении экспертной деятельности. |
Главный врач | |
| Оказание медицинской помощи пациентам, нуждающимся в эндопротезировании крупных суставов | Оказание медицинской помощи пациентам, нуждающимся в эндопротезировании крупных суставов в соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25 мая 2023 г. № 95 «О порядке организации оказания медицинской помощи пациентам, нуждающимся в эндопротезировании крупных суставов» | 1. Организация направления пациента, нуждающегося в эндопротезировании крупных суставов, на межрайонную комиссию по эндопротезированию крупных суставов в соответствии с территориальным закреплением (УЗ «Лидская ЦРБ») согласно утвержденному перечню учреждений здравоохранения Гродненской области, выполняющих эндопротезирование крупных суставов, и закрепленных за ними районов. |
1. Контроль за организацией направления пациентов на межрайонную комиссию по эндопротезированию крупных суставов в соответствии с территориальным закреплением (УЗ «Лидская ЦРБ») и при наличии соответствующих документов. 2. Контроль за организацией диспансерного наблюдения пациентов, внесенных в журнал учета пациентов, нуждающихся в эндопротезировании крупных суставов, в том числе в АИС «Эндопротезирование» врачом-хирургом в соответствии с клиническими протоколами. 3. Контроль за организацией обследования пациентов, направляемых на операцию эндопротезирования крупных суставов. |
Главный врач, заместитель главного врача по АПР |
| Водительская комиссия | Постановление МЗ РБ от 05.09.2022 № 94 «О заболеваниях и противопоказаниях, препятствующих управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, моторными маломерными судами» |
1. Соблюдение протоколов обследования. 2. Выдача заключения о годности (негодности) к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, моторными маломерными судами. |
1. Проведение мониторинга деятельности водительской комиссии для оценки качества выдачи заключений о годности (негодности) к управлению механическими транспортными средствами, самоходными машинами, моторными маломерными судами. 2. Привлечение к дисциплинарной ответственности председателя водительской комиссии с применением мер дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения к должностным лицам, допустившим нарушения при осуществлении экспертной деятельности. |
Главный врач, заместитель главного врача по АПР, врач-эксперт |